| 105001 |
2024 |
05/01/2024 |
JOSE AIRTON CIPRIANO |
250,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PAREA DESPESA COM (UMA) DIARIA EM VIAGEM A PICOS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 109001 |
2024 |
09/01/2024 |
VIRTEX LTDA |
246,56 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA ESTE ORGAO. |
| 115001 |
2024 |
15/01/2024 |
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
7.200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
|
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO NO ANO DE 2024 |
| 115002 |
2024 |
15/01/2024 |
EDIVAN DE SOUSA ARAUJO |
14.400,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVICOS DE PUBLICIDADE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA E NOTICIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA DURANTE O ANO DE 2024 |
| 115003 |
2024 |
15/01/2024 |
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
13.200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PORTAIS,PROVEDORES E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET, NESTA CAMARA MUNICIPAL.EMPENHO GLOBAL ANO 2024 |
| 116001 |
2024 |
16/01/2024 |
IVAN CHARLES RODRIGUES |
170,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A CAMARA UNICIPAL |
| 116002 |
2024 |
16/01/2024 |
DENISMARQUES DE SOUSA BARROS |
46.872,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE EMPENHA PAGAMANTO DE DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA(EMPENHO GLOBAL) |
| 116003 |
2024 |
16/01/2024 |
ELISETE TERESA DE SOUSA |
46.872,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES E PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O ANO DE 2024. |
| 116004 |
2024 |
16/01/2024 |
MICIEL JOSE DE SOUSA |
15.840,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024 |
| 116005 |
2024 |
16/01/2024 |
Folha de pagamento |
50.832,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| 116006 |
2024 |
16/01/2024 |
Folha de pagamento |
328.212,96 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.(EMPENHO GLOBAL) |
| 116007 |
2024 |
16/01/2024 |
MARIA ZILMA DE CARVALHO ROCHA |
1.320,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ZELADORA JUNTO A CAMARA MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024 |
| 116008 |
2024 |
16/01/2024 |
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO |
1.320,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO NO SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO 2024 |
| 116009 |
2024 |
16/01/2024 |
AUDIR E ANTONIO AUTO E POSTO LTDA |
1.205,12 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO( GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA(CAMARA MUNICIPAL). |
| 116010 |
2024 |
16/01/2024 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
263,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
| 116011 |
2024 |
16/01/2024 |
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
173,08 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESTE ORGAO |
| 117001 |
2024 |
17/01/2024 |
SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA |
1.325,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA. |
| 118001 |
2024 |
18/01/2024 |
LUCIMAR ANTONIA DE SOUSA |
530,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTOI DE SALGADOSEM EVENTOS DE POSSE DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS. |
| 118002 |
2024 |
18/01/2024 |
ROGERIO LEAL BRITO |
520,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPOSICAO DE GAS DOS APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR E MANUTENCAO. |
| 118003 |
2024 |
18/01/2024 |
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
7.200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, CONFORME EMPENHO GLOBAL.MES DE COMPETENCIA-JANEIRO DE 2024 |
| 118004 |
2024 |
18/01/2024 |
MARIA LUISA DA ROCHA |
15.840,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS DOMÉSTICOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE COPEIRA PARA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO GLOBAL. |
| 118005 |
2024 |
18/01/2024 |
CONTROLE CONTABILIDADE LTDA |
31.680,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE INFORMES DA FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL, RAIS, DIRF, DCTF WEB, BEM COMO OUTROS SERVICOS DE RESPONSABILIDADE FISCAL DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O ANO DE 2024-EMPENHO GLOBAL |
| 118006 |
2024 |
18/01/2024 |
JOSE AIRTON CIPRIANO |
1.200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NO ROTEIRO DE BOCAINA A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023. |
| 130001 |
2024 |
30/01/2024 |
IVONILDA DE SOUSA VELOSO |
3.500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AUXILIANDO NO FECHAMENTO DE RELATORIOS FINAIS CONTAB EIS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
| 130003 |
2024 |
30/01/2024 |
BANCO DO BRASIL S A |
114,50 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |